Rastrear do material de propagação ao destino final, com cada perda justificada
Guia de implementação, 7.3.1
A genealogia liga semente, planta, lote, pacote e frasco; toda saída tem motivo e autor.
Livro de Registro Específico, cronológico, e o balanço trimestral (BSPO)
RDC 1.013, art. 13 e 19
Gerados dos próprios registros, nas datas da norma, sem digitação.
Laudo de THC por lote de droga vegetal, dentro do limite da autorização
RDC 1.013, art. 16 e 18
Laudo no lote; acima do limite do cliente, o lote bloqueia e a ocorrência abre sozinha.
Comunicar furto, perda injustificada ou THC acima do limite em até 48 horas
RDC 1.013, art. 18; guia, 7.8
A ocorrência nasce do registro, com o prazo contando e o texto da comunicação pronto.
Cadastro de pessoas autorizadas, áreas, treinamentos e registro de acesso
Guia do PCM, 2.3 e 2.4
Pessoas com função, áreas e treinamentos; entrada e saída bipando a porta; desligar corta o acesso.
Sistema informatizado com login individual, trilha de auditoria, integridade, backup e disponibilidade na fiscalização
Guia de implementação, 7.3.3
É a base do sistema: nada se apaga, cada registro tem autor, aparelho e hora; backup diário; acesso de auditor.
Transporte com lacre numerado, documentos e conferência no recebimento
Guia de implementação, 3.3
Remessas com lacre e itens por lote; recebimento conferido; divergência vira ocorrência.
Dispensação só a associados cadastrados, com rastreio até a entrega
RDC 1.014, art. 10 e 13
Entrega registrada por associado, prescrição e cota; a genealogia vai até o frasco.